Rapat Pengelolaan Manajemen Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH PAPUA DAN MALUKU

Gedung INDOPRIMA Lantai 5
JALAN PACIFIK PERMAI (KOMPLEK RUKO DOK II) JAYAPURA 99111
Telepon : (0967) 521717,532050 faksimili : (0967) 521713 E-mail: djkn_jayapura@yahoo.com



NOTULEN  RAPAT
Nomor : NOT-     /BD.06/WKN.17/2014


Judul Rapat:Rapat Pengelolaan Manajemen Risiko
Kanwil DJKN Papua dan Maluku Pimpinan Rapat:Kepala Kanwil DJKN Papua dan MalukuAgenda Rapat:Penyusunan Laporan Penanganan Risiko Semester II Tahun 2013 dan Penyusunan Profil Risiko Semester I Tahun 2014 Kanwil DJKN Papua dan Maluku Waktu Pelaksanaan:Senin, 13 Januari 2014Tempat:Aula GKN Jayapura
Peserta Rapat:
Kepala Kanwil DJKN Papua dan Maluku
Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Papua dan Maluku
Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Papua dan Maluku
Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Papua dan Maluku
Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Papua dan Maluku
Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Papua dan Maluku
Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Papua dan Maluku
Kepala KPKNL Jayapura
Kepala KPKNL Ambon
Kepala KPKNL Sorong
Kepala KPKNL Biak   (Daftar hadir terlampir)
PENDAHULUAN
Rapat dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Papua dan Maluku dengan sambutannya :
Dalam sambutannya kepala Kanwil DJKN Papua dan Maluku memberikan arahan agar :
Laporan Penanganan Risiko Semester II Tahun 2013 dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai kesepakatan rapat dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;
Profil Risiko Semester I tahun 2014 disusun secara mendalam dan tetap berdasarkan pada risiko-risiko yang benar-benar mungkin terjadi pada Semster I tahun 2014 mendatang
Dengan keterbatasan waktu yang ada, diharapkan agenda rapat dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu
Kepala Bidang KIHI bersama Kepala Seksi KI selaku koordinator Pengelola Risiko pada Kanwil DJKN Papua dan Maluku menyampaikan pemaparan Profil Risiko Semester II Tahun 2013 sebagai dasar penyusunan Laporan Penanganan Risiko Semester II Tahun 2013
Kepala Bidang KIHI bersama Kepala Seksi KI selaku koordinator Pengelola Risiko pada Kanwil DJKN Papua dan Maluku menyampaikan mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Profil Risiko Semester I Tahun 2014 mengacu pada Kontrak Kinerja Tahun 2014 dan Laporan Penanganan Risiko Semester II tahun 2013
Kepala Bidang KIHI memimpin agenda Break Down Target kanwil DJKN Papua dan Maluku untuk Bidang Piutang Negara dan Pengelola Kekayaan Negara
TANGGAPAN DAN PEMBAHASAN
Tanggapan
Kepala KPKNL Jayapura
Realisasi Penanganan Risiko dari KPKNL Jayapura telah sesuai yang disampaikan sebelumnya
Usulan Profil Risiko Semester I tahun 2014 dari KPKNL Jayapura melanjutkan hasil penangan pada Semester II Tahun 2013
Kepala KPKNL Ambon
KPKNL Ambon minta dispensasi waktu terkait realisasi Penanganan Risiko Semester II Tahun 2013 yang belum disampaikan
Usulan Profil Risiko Semester I tahun 2014 dari KPKNL Ambon sesuai yang telah disampaikan sebelumnya dengan megacu pada hasil penangan pada Semester II Tahun 2013
Kepala KPKNL Biak
Realisasi Penanganan Risiko dari KPKNL Biak telah sesuai yang disampaikan sebelumnya
Optimalisasi penyelesaian BKPN apabila tetap menjadi IKU Kanwil, diharapkan dilanjutkan pada Profil Risiko Semester I Tahun 2014
Kepala KPKNL Sorong
Realisasi Penanganan Risiko dari KPKNL Sorong telah sesuai yang disampaikan sebelumnya
Usulan Profil Risiko Semester I tahun 2014 dari KPKNL Jayapura melanjutkan hasil penangan pada Semester II Tahun 2013





Dalam pembahasan Rapat Pengelolaan Manajemen Risiko dibahas dan dihasilkan hal-hal sebagai berikut :
Resume Laporan Penangan Risiko Semester II tahun 2013
NoRisiko Berdasarkan Urutan ProritasMonitoring PenangananRincian PenangananTargetRealisasi1Penerimaan pokok lelang tidak mencapai target (1)sosialisasi dan penggalian potensi lelang682Tidak optimalnya pengembalian BKPN (2)Koordinasi dengan penyerah piutang863Tidak tercapainya target bea lelang (3)sosialisasi dan penggalian potensi lelang684Terbatasnya KL yang melaksanakan Utilisasi KN (4)- Koordinasi internal  berupa rapat dan surat30 - Koordinasi eksternal dengan melakukan sosialisasi, workshop dan peningkatan kapabilitas satker314 5Tidak tercapainya indeks ketepatan waktu pelaksanaan Rekonsiliasi (5)penempatan satelit rekonsiliasi di 3 Provinsi 166Tidak tercapainya target efektifitas edukasi dan komunikasi (6)Koordinasi11  penyampaian surat usulan revisi rincian target107Tidak tercapainya target penyelesaian Kegiatan belanja modal dalam DIPA (7)Koordinasi dengan institusi terkait217tidak tercapainya target  Produk Hukum dan aktifitas pengurusan piutang negara (8)Penggalian potensi Piutang kepada instansi pemerintah 1538Tidak tercapainya target pemanfaatan aplikasi e-performance (9)Sosialisasi dan pelatihan10TOTAL4747Profil Risiko Semester I Tahun 2014
Resume Profil Risiko Semester I Tahun 2014
NoRisiko Berdasarkan Urutan ProritasRincian PenangananTarget Kinerja1Penerimaan pokok lelang tidak mencapai targetsosialisasi dan penggalian potensi lelang52Tidak tercapainya target bea lelang sosialisasi dan penggalian potensi lelang53Terbatasnya KL yang melaksanakan Utilisasi KN- Koordinasi internal  berupa rapat dan surat24Tidak tercapainya indeks ketepatan waktu pelaksanaan Rekonsiliasipenempatan satelit rekonsiliasi di 3 Provinsi 25Tidak tercapainya target efektifitas edukasi dan komunikasiKoordinasi26Tidak tercapainya target realisasi DIPAKoordinasi dengan institusi terkait1

SIMPULAN
Hasil akhir Rapat Penanganan Risiko Kanwil DJKN Papua dan Maluku yaitu:
Dalam penyusunan Laporan Penanganan Risiko Semester II tahun 2013 dihasilkan Persentase Realisasi Penanganan Risiko Semester II Tahun 2013  Kanwil DJKN Papua dan Maluku sejumlah 100%, yang diperoleh dari penanganan Risiko sejumlah 47 penangan dari target yang direncanakan sejumlah 47 hasil ini diperoleh dari 8 Risiko yang ditangani
Profil Risiko Semester I Tahun 2014 di hasilkan sejumlah 6 risiko yang akan ditangani pada Semester I Tahun 2014 ini dengan target sejumlah 17 penanganan